蓝冠娱乐主管

2021年度部门预算

目 录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 蓝冠娱乐主管概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 蓝冠娱乐主管2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年蓝冠娱乐主管部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　部门预算公开管理文件

蓝冠娱乐主管预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督， 促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算 法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于蓝冠娱乐主管预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科负责蓝冠娱乐主管预决算信息公开工作，履行下列职责： （一）按规定公开蓝冠娱乐主管部门预决算信息； （二）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括： （一）单位文件。蓝冠娱乐主管预决算信息公开管理办法。 （二）单位概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。 （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。 （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。 （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 预决算信息在蓝冠娱乐主管门户网站“部门预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自公布之日起实施

第二部分 蓝冠娱乐主管概况

一、部门职责

蓝冠娱乐主管是一所以诊治口腔疾病为主，集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的省属综合性医院，承担着本科生、研究生、留学生等各层次的口腔专业的教学任务。是中华口腔医学会理事单位、国际“微笑列车”和中华慈善总会确定的辽西地区首家“微笑列车”唇腭裂病人免费救治定点医院、口腔临床医学硕士学位授予点、辽宁省口腔医学临床技能培训中心、中华口腔医学会口腔专业护士培训基地、省卫生厅命名的辽西地区口腔疾病防治中心、辽宁省省级和锦州市市级新农村合作医疗保险定点医院、凌海市县级新农合定点医院、锦州市特慢病治疗定点医院。

二、机构设置

蓝冠娱乐主管是独立的事业法人单位，执行《政府会计准则制度》的独立核算单位。

第三部分 蓝冠娱乐主管2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年蓝冠娱乐主管所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算4673.8万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入901.8万元；

2.单位资金收入3510万元；

3.上年结转结余262万元。

（二）支出预算4673.8万元，包括：

1.基本支出2588.1万元；

2.项目支出2085.7万元。

在支出预算4673.8万元中，债务支出0 万元，政府采购支出260.4万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加758.8万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年蓝冠娱乐主管机关运行经费预算为0万元。不属于行政机关及参公单位，不纳入机关运行经费统计范围。

三、政府采购情况

2021年蓝冠娱乐主管安排政府采购预算260.4万元，其中货物260.4万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，蓝冠娱乐主管一般公共预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

五、国有资产占用情况

蓝冠娱乐主管2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，蓝冠娱乐主管2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共7个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共7个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金1163.8万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021年辽宁省财政厅部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2021〕1号文批复表）